四個閉環管理基本程序的安全生產
四個閉環管理基本程序
人的不安全行為、物的不安全狀態和環境的不安全條件是造成事故的“三要素”。事物和環境相對穩定，但人是最活躍的。人是操作物和改變環境的主體，所以人是“三要素”中的主要因素。人是安全生產的主體，安全管理，關鍵是管理人，管理人，管理主動權。各種安全事故的發生，大多存在管理松懈、勞動紀律松懈、安全責任感不強、安全責任制不落實、非法指揮、非法操作、違反勞動紀律等現象。整個安全系統的反饋和控制力不強。因此，要認真吸取“輕視事前管理，注重事后處理”的開環管理教訓，以過程質量保證安全質量，將安全管理要素的整合轉化為典型的恒動管理，采用全員參與、全過程控制、全方位管理模式，相互銜接、相互制約，在“責任無縫”管理的基礎上，促進各要素、各環節的控制。因此，一切都處于不斷的反饋和監控之下，消除責任的真空區域，控制每項工作的制定和實施過程，建立和制定→落實→完成→反饋的閉合程序使整個安全生產系統形成一個封閉的管理鏈，確保安全生產系統的閉環控制，實現目標、管理、系統、評估、結果和反饋，以創建“基本安全和諧企業為目標，以安全文化理念為導向，以系統實施為中心，以動態評價為核心內容”，形成“閉環管理、閉環安全管理”的閉環管理模式。
行為控制管理、隱患排查管理、技能提升管理、質量驗收管理四個閉環管理的基本程序如下：
1、“閉環行為控制管理”程序包括：會議組織→貫徹執行→現場監督→考核復查→補充完善→結果反饋
（1）會議組織：按照職能劃分、負責人、負責人的原則組織會議，實施會議議程和會議內容的規劃，通知參與者，做好會議登錄和會議記錄，根據會議精神形成會議記錄，并及時上傳和發布。
（2）實施：全體參與者應明確分工，落實職責，認真制定工作計劃和整改措施，按照會議精神或會議紀要，按照有關制度和技術規程積極組織實施。
（3）現場監督：安全委員會成員、職能部門、部門負責人及相關人員根據各自的崗位職責、會議精神或會議紀要，定期、不定期地到生產經營現場進行服務指導、監督檢查。
（4）考核復查：安全委員會成員、安全環境辦公室及相關職能部門應按照會議精神或會議紀要規定的問題解決期限、工作計劃和整改措施，按時復查。未能按時完成質量和數量工作任務的單位和人員，應當按照公司安全工作獎懲辦法和有關規定進行考核。
（5）補充改進：有關單位在執行會議精神或會議紀要規定的工作程序時，應及時補充新問題、新情況和領導安排的臨時工作，突出其針對性和可操作性，最大限度地確保安全生產，并向有關領導和部門報告，必要時再次組織會議。
（6）結果反饋：及時向有關領導和部門報告工作進度和整改結果，工作程序結束后按時匯總相關信息，部門專職人員做好備案工作。
2、“隱患排查管理閉環”程序包括：隱患排查→分類整理→落實整改→復查驗收→信息反饋→新的隱患排查
（1）隱患調查：行業部級隱患調查，每月調查四次，安全辦公室組織，安全委員會成員，各部門、部門行政職責，相關專業技術人員，各生產、辦公區域；特殊時期、法定節日、重大活動、安全辦公室組織、安全委員會成員、各部門、部門負責人、相關專業技術人員，對所有生產、辦公區域進行全面調查；專業（項目）隱患調查，定期調查，專業部門組織，主管領導，相關部門、單位負責人必須參與，相關專業技術人員參與，明確檢查項目和內容；項目級隱患調查，每周兩次，項目組織，項目相關人員參與，保證部門人員參與，全面調查工作段所有生產場所、崗位和責任區域；對班組隱患進行調查，帶領班長、班組長和崗位人員對各作業區每班每時進行調查；專職安全員每班對所有作業區進行調查。以上隱患排查要有計劃、有組織、有安排。
（2）分類：所有參與者根據安全檢查表仔細分析填寫檢查問題，組長負責匯總并向檢查組報告，按照安全生產隱患調查分級管理措施規定的“四”原則整改（四：人員、措施、資金、期限。三不推:團隊能解決的不推工段；工段能解決的不推給工業部；工業部能解決的不推給公司)。所有檢查人員應在安全檢查表上簽字確認，并按照誰檢查、誰簽字、誰簽字、誰負責的原則執行。
（3）實施整改：按照“四三不推”的原則，及時發布隱患整改通知，明確責任人員，制定整改措施和計劃，規定整改期限，落實整改資金。對重大安全風險調查實施“五實施”，即實施調查整改內容、整改時間、整改措施、整改負責人、驗收人，不實施，堅決杜絕重大安全風險。
（4）審查驗收：各級隱患調查中發現的隱患，責任人應當按照制定的整改措施和規定的整改期限及時整改隱患。隱患調查組織負責人應當按照有關制度和技術規定組織有關人員進行審查驗收，并在隱患整改通知書中填寫審查結果，簽字確認，對不合格項目負責，負責人應當查明原因，落實措施，責任人限期整改，并按照公司有關規定進行考核處罰。
（5）信息反饋：對隱患整改、復核驗收結果，負責人應向相關領導反饋信息，并及時將隱患整改通知返還相關部門，部門專職人員應做好備案工作。
（6）根據隱患調查規定的調查時間、人員組成、調查內容和調查程序組織下一次隱患調查。
3、“技能提升管理閉環”程序包括:崗位設置→技能學習→考試考核→跟蹤復查→獎優罰劣→崗位調整
（1）崗位設置：根據業務責任制，結合實際生產，遵循“最佳指標、最大效益”的原則，以“精細”管理為手段，以安全生產為保障，制定科學合理的崗位成員。年初，根據各單位的生產任務召開會議，結合去年的實際情況，確定生產線、輔助生產、物流服務、部門崗位，制定會議記錄和會議記錄。
（2）技能學習：根據年度員工培訓工作計劃、年度計劃會議和安全環保工作安排，結合實際情況制定年度員工培訓計劃和實施計劃。根據職工培訓計劃和實施計劃的安排，按照職工培訓計劃和實施計劃規定的時間，聘請相關專業人員擔任培訓教師，做好培訓教材的審批工作，勞動部門指定專人考勤管理培訓工作。
（3）考試評估：根據學生的培訓情況，結合學習態度、工作態度和考試成績，通過理論考試、實際操作和技術競賽對學生進行綜合評估，對不合格人員進行再培訓和再評估，并安排專人備案備案。
（4）跟蹤和審查：根據學生在生產工作中的表現，不定期對學生進行評估和測試，核實理論與實踐相結合的程度，找出偏差，糾正目標，確定下一個培訓計劃；充分發揮培訓的最大效率。
（5）獎懲：通過考核，對優秀學生進行評價，對部分學生進行分類獎勵，對優秀學生實行技術工人骨干津貼；對未參加培訓學習的人員和不合格人員按照有關規定進行考核，對單位和個人給予相應的經濟處罰。
（6）崗位調整：培訓考試不合格的，由單位進行思想教育，找出原因，提高認知水平，然后由有關部門根據自身特點進行重點培訓；考核仍不合格的，調整崗位或下崗管理。
4、“閉環質量驗收管理”程序包括：計劃編制→工程設計→設計會審→組織施工→過程控制→驗收考核
（1）計劃編制：計劃編制應遵守國家有關政策、政策法規，根據企業中長期和市場需求，結合礦山地質、測量、采礦數據，堅持“采礦、先進、干線、工程配套”的原則，在經濟合理的條件下，充分回收大小、貧富、厚、難以采礦的原則；處理當前生產與長期發展的關系，加強采礦工作，選擇正確的開采順序，保持合理的開采比例，使礦山生產可持續、穩定、協調發展；制定長期計劃時，必須包括安全技術和改善勞動條件的計劃；編制年、季、月計劃時，必須同時發布安全生產要求和措施，總結年度計劃，綜合分析企業管理中的安全狀況和安全技術措施項目的實施情況；計劃必須按生產連接關系分為礦體、中段、分段、盤區和采礦場。
（2）工程設計：設計應遵守國家礦山開采政策、政策法規，根據礦山中、長期規劃、采礦技術計劃和批準的地質和測量數據，結合現場情況；積極采用新方法、新工藝、新設備、新材料，努力促進新技術的推廣應用；設計必須符合安全文明生產、工程量小、投資省、運營成本低、管理簡單、施工方便、環保要求的原則；設計應符合有色金屬礦山生產技術規定、《冶金地下礦山安全規定》、《爆破安全規程》；設計人員在設計前必須深入了解情況，向相關人員提出具體要求，并進行現場記錄，供設計參考；每個設計應有完整的文字描述、設計附表和圖紙文件。
（3）設計會議審查：設計會議審查的目的是集思廣益，綜合權衡，獲得最佳的經濟和社會效益；會議審查應由集團生產技術部或礦業公司生產技術部牽頭，由集團公司或礦業公司負責人主持，相關單位負責人和工程技術人員參加；設計人員必須詳細說明設計過程、設計中遇到的問題、現場實際情況、通風安全、施工要求、未來可能遇到的情況和不可預測因素，并說明技術經濟指標；參與者必須根據國家、上級部門和礦業公司制定的相關法律法規，對審查材料和圖紙進行全面、仔細的分析、論證和審查，并提出審查意見和結論；設計人員應修改和補充審查中提出的問題和意見。設計完善后，由審查人員確認簽字。設計人員應做好會議記錄和會議記錄，并負責備案，并由設計單位負責人進行監督和實施。
（4）組織施工：規劃部、生產部、地面測試部、安全環境部、施工單位必須在有計劃、設計、會議簽署的施工設計藍圖后才能組織施工。施工前，技術部門必須對施工單位進行現場交底，使施工單位了解設計意圖，熟悉作業現場周圍環境，掌握安全通風，了解施工質量和進度要求。規劃部負責項目計劃和進度管理；生產部負責施工質量管理，合理安排施工順序，實現正式循環運行，滿足連鎖項目持續施工的需要，縮短總施工周期；地面試驗部負責施工校準、施工質量管理、毛礦通知、礦山設計、安全監督施工單位安全措施的制定和施工過程中的安全監督；施工單位應認真制定施工安全措施，嚴格按照設計組織施工。
（5）過程控制：生產部門在施工過程中認真履行服務指導、監督檢查職責，督促施工單位及時處理不符合質量標準的工程部件，并發出整改通知。生產部門的修改和補充設計應及時通知有關部門和施工單位，并做好現場管理記錄。
地面測量人員收到計劃、會議簽署的施工藍圖后，根據工程設計、技術、安全要求指導施工，掌握施工進度、質量安全，及時發出質量安全通知，做好現場管理記錄；地質人員及時了解和掌握井巷工程的地質變化，根據計劃和施工進度，及時發出毛礦通知書；出礦管理人員應根據出礦設計，合理均衡地配礦，保持出礦品位穩定，嚴格執行指令出礦和點控制，填寫出礦計量取樣卡和現場管理記錄。
施工單位應當服從技術管理人員的指揮，嚴格按照設計組織施工，不得忽視工程質量、非法操作、非法指揮、違反安全生產指令，定期調查作業場所的隱患，及時糾正發現的隱患。
（6）驗收評估：為實現設計意圖，使各項目發揮最佳效益，為下一道工序創造安全良好的運行條件，各項目施工完成后，必須組織技術人員和相關部門對竣工（交付）項目進行驗收。工程驗收分為預驗收和驗收。工程驗收合格后，生產部組織相關部門和施工單位進行正式驗收，做好工程驗收記錄、簽字確認、備案。
工程施工質量以設計為基礎進行管理，以驗收程序為標準進行質量評價驗收。偏差不得超過允許的限制，工程合格率不得低于礦業公司規定的標準。不符合設計要求、不能滿足下一道工序安全運行條件、無圖紙、無計劃施工的工程不予驗收，并按有關規定進行評估。
四個閉環管理基本程序的安全生產
四個閉環管理基本程序
人的不安全行為、物的不安全狀態和環境的不安全條件是造成事故的“三要素”。事物和環境相對穩定，但人是最活躍的。人是操作物和改變環境的主體，所以人是“三要素”中的主要因素。人是安全生產的主體，安全管理，關鍵是管理人，管理人，管理主動權。各種安全事故的發生，大多存在管理松懈、勞動紀律松懈、安全責任感不強、安全責任制不落實、非法指揮、非法操作、違反勞動紀律等現象。整個安全系統的反饋和控制力不強。因此，要認真吸取“輕視事前管理，注重事后處理”的開環管理教訓，以過程質量保證安全質量，將安全管理要素的整合轉化為典型的恒動管理，采用全員參與、全過程控制、全方位管理模式，相互銜接、相互制約，在“責任無縫”管理的基礎上，促進各要素、各環節的控制。因此，一切都處于不斷的反饋和監控之下，消除責任的真空區域，控制每項工作的制定和實施過程，建立和制定→落實→完成→反饋的閉合程序使整個安全生產系統形成一個封閉的管理鏈，確保安全生產系統的閉環控制，實現目標、管理、系統、評估、結果和反饋，以創建“基本安全和諧企業為目標，以安全文化理念為導向，以系統實施為中心，以動態評價為核心內容”，形成“閉環管理、閉環安全管理”的閉環管理模式。
行為控制管理、隱患排查管理、技能提升管理、質量驗收管理四個閉環管理的基本程序如下：
1、“閉環行為控制管理”程序包括：會議組織→貫徹執行→現場監督→考核復查→補充完善→結果反饋
（1）會議組織：按照職能劃分、負責人、負責人的原則組織會議，實施會議議程和會議內容的規劃，通知參與者，做好會議登錄和會議記錄，根據會議精神形成會議記錄，并及時上傳和發布。
（2）實施：全體參與者應明確分工，落實職責，認真制定工作計劃和整改措施，按照會議精神或會議紀要，按照有關制度和技術規程積極組織實施。
（3）現場監督：安全委員會成員、職能部門、部門負責人及相關人員根據各自的崗位職責、會議精神或會議紀要，定期、不定期地到生產經營現場進行服務指導、監督檢查。
（4）考核復查：安全委員會成員、安全環境辦公室及相關職能部門應按照會議精神或會議紀要規定的問題解決期限、工作計劃和整改措施，按時復查。未能按時完成質量和數量工作任務的單位和人員，應當按照公司安全工作獎懲辦法和有關規定進行考核。
（5）補充改進：有關單位在執行會議精神或會議紀要規定的工作程序時，應及時補充新問題、新情況和領導安排的臨時工作，突出其針對性和可操作性，最大限度地確保安全生產，并向有關領導和部門報告，必要時再次組織會議。
（6）結果反饋：及時向有關領導和部門報告工作進度和整改結果，工作程序結束后按時匯總相關信息，部門專職人員做好備案工作。
2、“隱患排查管理閉環”程序包括：隱患排查→分類整理→落實整改→復查驗收→信息反饋→新的隱患排查
（1）隱患調查：行業部級隱患調查，每月調查四次，安全辦公室組織，安全委員會成員，各部門、部門行政職責，相關專業技術人員，各生產、辦公區域；特殊時期、法定節日、重大活動、安全辦公室組織、安全委員會成員、各部門、部門負責人、相關專業技術人員，對所有生產、辦公區域進行全面調查；專業（項目）隱患調查，定期調查，專業部門組織，主管領導，相關部門、單位負責人必須參與，相關專業技術人員參與，明確檢查項目和內容；項目級隱患調查，每周兩次，項目組織，項目相關人員參與，保證部門人員參與，全面調查工作段所有生產場所、崗位和責任區域；對班組隱患進行調查，帶領班長、班組長和崗位人員對各作業區每班每時進行調查；專職安全員每班對所有作業區進行調查。以上隱患排查要有計劃、有組織、有安排。
（2）分類：所有參與者根據安全檢查表仔細分析填寫檢查問題，組長負責匯總并向檢查組報告，按照安全生產隱患調查分級管理措施規定的“四”原則整改（四：人員、措施、資金、期限。三不推:團隊能解決的不推工段；工段能解決的不推給工業部；工業部能解決的不推給公司)。所有檢查人員應在安全檢查表上簽字確認，并按照誰檢查、誰簽字、誰簽字、誰負責的原則執行。
（3）實施整改：按照“四三不推”的原則，及時發布隱患整改通知，明確責任人員，制定整改措施和計劃，規定整改期限，落實整改資金。對重大安全風險調查實施“五實施”，即實施調查整改內容、整改時間、整改措施、整改負責人、驗收人，不實施，堅決杜絕重大安全風險。
（4）審查驗收：各級隱患調查中發現的隱患，責任人應當按照制定的整改措施和規定的整改期限及時整改隱患。隱患調查組織負責人應當按照有關制度和技術規定組織有關人員進行審查驗收，并在隱患整改通知書中填寫審查結果，簽字確認，對不合格項目負責，負責人應當查明原因，落實措施，責任人限期整改，并按照公司有關規定進行考核處罰。
（5）信息反饋：對隱患整改、復核驗收結果，負責人應向相關領導反饋信息，并及時將隱患整改通知返還相關部門，部門專職人員應做好備案工作。
（6）根據隱患調查規定的調查時間、人員組成、調查內容和調查程序組織下一次隱患調查。
3、“技能提升管理閉環”程序包括:崗位設置→技能學習→考試考核→跟蹤復查→獎優罰劣→崗位調整
（1）崗位設置：根據業務責任制，結合實際生產，遵循“最佳指標、最大效益”的原則，以“精細”管理為手段，以安全生產為保障，制定科學合理的崗位成員。年初，根據各單位的生產任務召開會議，結合去年的實際情況，確定生產線、輔助生產、物流服務、部門崗位，制定會議記錄和會議記錄。
（2）技能學習：根據年度員工培訓工作計劃、年度計劃會議和安全環保工作安排，結合實際情況制定年度員工培訓計劃和實施計劃。根據職工培訓計劃和實施計劃的安排，按照職工培訓計劃和實施計劃規定的時間，聘請相關專業人員擔任培訓教師，做好培訓教材的審批工作，勞動部門指定專人考勤管理培訓工作。
（3）考試評估：根據學生的培訓情況，結合學習態度、工作態度和考試成績，通過理論考試、實際操作和技術競賽對學生進行綜合評估，對不合格人員進行再培訓和再評估，并安排專人備案備案。
（4）跟蹤和審查：根據學生在生產工作中的表現，不定期對學生進行評估和測試，核實理論與實踐相結合的程度，找出偏差，糾正目標，確定下一個培訓計劃；充分發揮培訓的最大效率。
（5）獎懲：通過考核，對優秀學生進行評價，對部分學生進行分類獎勵，對優秀學生實行技術工人骨干津貼；對未參加培訓學習的人員和不合格人員按照有關規定進行考核，對單位和個人給予相應的經濟處罰。
（6）崗位調整：培訓考試不合格的，由單位進行思想教育，找出原因，提高認知水平，然后由有關部門根據自身特點進行重點培訓；考核仍不合格的，調整崗位或下崗管理。
4、“閉環質量驗收管理”程序包括：計劃編制→工程設計→設計會審→組織施工→過程控制→驗收考核
（1）計劃編制：計劃編制應遵守國家有關政策、政策法規，根據企業中長期和市場需求，結合礦山地質、測量、采礦數據，堅持“采礦、先進、干線、工程配套”的原則，在經濟合理的條件下，充分回收大小、貧富、厚、難以采礦的原則；處理當前生產與長期發展的關系，加強采礦工作，選擇正確的開采順序，保持合理的開采比例，使礦山生產可持續、穩定、協調發展；制定長期計劃時，必須包括安全技術和改善勞動條件的計劃；編制年、季、月計劃時，必須同時發布安全生產要求和措施，總結年度計劃，綜合分析企業管理中的安全狀況和安全技術措施項目的實施情況；計劃必須按生產連接關系分為礦體、中段、分段、盤區和采礦場。
（2）工程設計：設計應遵守國家礦山開采政策、政策法規，根據礦山中、長期規劃、采礦技術計劃和批準的地質和測量數據，結合現場情況；積極采用新方法、新工藝、新設備、新材料，努力促進新技術的推廣應用；設計必須符合安全文明生產、工程量小、投資省、運營成本低、管理簡單、施工方便、環保要求的原則；設計應符合有色金屬礦山生產技術規定、《冶金地下礦山安全規定》、《爆破安全規程》；設計人員在設計前必須深入了解情況，向相關人員提出具體要求，并進行現場記錄，供設計參考；每個設計應有完整的文字描述、設計附表和圖紙文件。
（3）設計會議審查：設計會議審查的目的是集思廣益，綜合權衡，獲得最佳的經濟和社會效益；會議審查應由集團生產技術部或礦業公司生產技術部牽頭，由集團公司或礦業公司負責人主持，相關單位負責人和工程技術人員參加；設計人員必須詳細說明設計過程、設計中遇到的問題、現場實際情況、通風安全、施工要求、未來可能遇到的情況和不可預測因素，并說明技術經濟指標；參與者必須根據國家、上級部門和礦業公司制定的相關法律法規，對審查材料和圖紙進行全面、仔細的分析、論證和審查，并提出審查意見和結論；設計人員應修改和補充審查中提出的問題和意見。設計完善后，由審查人員確認簽字。設計人員應做好會議記錄和會議記錄，并負責備案，并由設計單位負責人進行監督和實施。
（4）組織施工：規劃部、生產部、地面測試部、安全環境部、施工單位必須在有計劃、設計、會議簽署的施工設計藍圖后才能組織施工。施工前，技術部門必須對施工單位進行現場交底，使施工單位了解設計意圖，熟悉作業現場周圍環境，掌握安全通風，了解施工質量和進度要求。規劃部負責項目計劃和進度管理；生產部負責施工質量管理，合理安排施工順序，實現正式循環運行，滿足連鎖項目持續施工的需要，縮短總施工周期；地面試驗部負責施工校準、施工質量管理、毛礦通知、礦山設計、安全監督施工單位安全措施的制定和施工過程中的安全監督；施工單位應認真制定施工安全措施，嚴格按照設計組織施工。
（5）過程控制：生產部門在施工過程中認真履行服務指導、監督檢查職責，督促施工單位及時處理不符合質量標準的工程部件，并發出整改通知。生產部門的修改和補充設計應及時通知有關部門和施工單位，并做好現場管理記錄。
地面測量人員收到計劃、會議簽署的施工藍圖后，根據工程設計、技術、安全要求指導施工，掌握施工進度、質量安全，及時發出質量安全通知，做好現場管理記錄；地質人員及時了解和掌握井巷工程的地質變化，根據計劃和施工進度，及時發出毛礦通知書；出礦管理人員應根據出礦設計，合理均衡地配礦，保持出礦品位穩定，嚴格執行指令出礦和點控制，填寫出礦計量取樣卡和現場管理記錄。
施工單位應當服從技術管理人員的指揮，嚴格按照設計組織施工，不得忽視工程質量、非法操作、非法指揮、違反安全生產指令，定期調查作業場所的隱患，及時糾正發現的隱患。
（6）驗收評估：為實現設計意圖，使各項目發揮最佳效益，為下一道工序創造安全良好的運行條件，各項目施工完成后，必須組織技術人員和相關部門對竣工（交付）項目進行驗收。工程驗收分為預驗收和驗收。工程驗收合格后，生產部組織相關部門和施工單位進行正式驗收，做好工程驗收記錄、簽字確認、備案。
工程施工質量以設計為基礎進行管理，以驗收程序為標準進行質量評價驗收。偏差不得超過允許的限制，工程合格率不得低于礦業公司規定的標準。不符合設計要求、不能滿足下一道工序安全運行條件、無圖紙、無計劃施工的工程不予驗收，并按有關規定進行評估。
