四個閉環(huán)管理基本程序的安全生產(chǎn)
四個閉環(huán)管理基本程序
人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和環(huán)境的不安全條件是造成事故的“三要素”。事物和環(huán)境相對穩(wěn)定，但人是最活躍的。人是操作物和改變環(huán)境的主體，所以人是“三要素”中的主要因素。人是安全生產(chǎn)的主體，安全管理，關(guān)鍵是管理人，管理人，管理主動權(quán)。各種安全事故的發(fā)生，大多存在管理松懈、勞動紀律松懈、安全責(zé)任感不強、安全責(zé)任制不落實、非法指揮、非法操作、違反勞動紀律等現(xiàn)象。整個安全系統(tǒng)的反饋和控制力不強。因此，要認真吸取“輕視事前管理，注重事后處理”的開環(huán)管理教訓(xùn)，以過程質(zhì)量保證安全質(zhì)量，將安全管理要素的整合轉(zhuǎn)化為典型的恒動管理，采用全員參與、全過程控制、全方位管理模式，相互銜接、相互制約，在“責(zé)任無縫”管理的基礎(chǔ)上，促進各要素、各環(huán)節(jié)的控制。因此，一切都處于不斷的反饋和監(jiān)控之下，消除責(zé)任的真空區(qū)域，控制每項工作的制定和實施過程，建立和制定→落實→完成→反饋的閉合程序使整個安全生產(chǎn)系統(tǒng)形成一個封閉的管理鏈，確保安全生產(chǎn)系統(tǒng)的閉環(huán)控制，實現(xiàn)目標(biāo)、管理、系統(tǒng)、評估、結(jié)果和反饋，以創(chuàng)建“基本安全和諧企業(yè)為目標(biāo)，以安全文化理念為導(dǎo)向，以系統(tǒng)實施為中心，以動態(tài)評價為核心內(nèi)容”，形成“閉環(huán)管理、閉環(huán)安全管理”的閉環(huán)管理模式。
行為控制管理、隱患排查管理、技能提升管理、質(zhì)量驗收管理四個閉環(huán)管理的基本程序如下：
1、“閉環(huán)行為控制管理”程序包括：會議組織→貫徹執(zhí)行→現(xiàn)場監(jiān)督→考核復(fù)查→補充完善→結(jié)果反饋
（1）會議組織：按照職能劃分、負責(zé)人、負責(zé)人的原則組織會議，實施會議議程和會議內(nèi)容的規(guī)劃，通知參與者，做好會議登錄和會議記錄，根據(jù)會議精神形成會議記錄，并及時上傳和發(fā)布。
（2）實施：全體參與者應(yīng)明確分工，落實職責(zé)，認真制定工作計劃和整改措施，按照會議精神或會議紀要，按照有關(guān)制度和技術(shù)規(guī)程積極組織實施。
（3）現(xiàn)場監(jiān)督：安全委員會成員、職能部門、部門負責(zé)人及相關(guān)人員根據(jù)各自的崗位職責(zé)、會議精神或會議紀要，定期、不定期地到生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場進行服務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。
（4）考核復(fù)查：安全委員會成員、安全環(huán)境辦公室及相關(guān)職能部門應(yīng)按照會議精神或會議紀要規(guī)定的問題解決期限、工作計劃和整改措施，按時復(fù)查。未能按時完成質(zhì)量和數(shù)量工作任務(wù)的單位和人員，應(yīng)當(dāng)按照公司安全工作獎懲辦法和有關(guān)規(guī)定進行考核。
（5）補充改進：有關(guān)單位在執(zhí)行會議精神或會議紀要規(guī)定的工作程序時，應(yīng)及時補充新問題、新情況和領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時工作，突出其針對性和可操作性，最大限度地確保安全生產(chǎn)，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報告，必要時再次組織會議。
（6）結(jié)果反饋：及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報告工作進度和整改結(jié)果，工作程序結(jié)束后按時匯總相關(guān)信息，部門專職人員做好備案工作。
2、“隱患排查管理閉環(huán)”程序包括：隱患排查→分類整理→落實整改→復(fù)查驗收→信息反饋→新的隱患排查
（1）隱患調(diào)查：行業(yè)部級隱患調(diào)查，每月調(diào)查四次，安全辦公室組織，安全委員會成員，各部門、部門行政職責(zé)，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，各生產(chǎn)、辦公區(qū)域；特殊時期、法定節(jié)日、重大活動、安全辦公室組織、安全委員會成員、各部門、部門負責(zé)人、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，對所有生產(chǎn)、辦公區(qū)域進行全面調(diào)查；專業(yè)（項目）隱患調(diào)查，定期調(diào)查，專業(yè)部門組織，主管領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)部門、單位負責(zé)人必須參與，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參與，明確檢查項目和內(nèi)容；項目級隱患調(diào)查，每周兩次，項目組織，項目相關(guān)人員參與，保證部門人員參與，全面調(diào)查工作段所有生產(chǎn)場所、崗位和責(zé)任區(qū)域；對班組隱患進行調(diào)查，帶領(lǐng)班長、班組長和崗位人員對各作業(yè)區(qū)每班每時進行調(diào)查；專職安全員每班對所有作業(yè)區(qū)進行調(diào)查。以上隱患排查要有計劃、有組織、有安排。
（2）分類：所有參與者根據(jù)安全檢查表仔細分析填寫檢查問題，組長負責(zé)匯總并向檢查組報告，按照安全生產(chǎn)隱患調(diào)查分級管理措施規(guī)定的“四”原則整改（四：人員、措施、資金、期限。三不推:團隊能解決的不推工段；工段能解決的不推給工業(yè)部；工業(yè)部能解決的不推給公司)。所有檢查人員應(yīng)在安全檢查表上簽字確認，并按照誰檢查、誰簽字、誰簽字、誰負責(zé)的原則執(zhí)行。
（3）實施整改：按照“四三不推”的原則，及時發(fā)布隱患整改通知，明確責(zé)任人員，制定整改措施和計劃，規(guī)定整改期限，落實整改資金。對重大安全風(fēng)險調(diào)查實施“五實施”，即實施調(diào)查整改內(nèi)容、整改時間、整改措施、整改負責(zé)人、驗收人，不實施，堅決杜絕重大安全風(fēng)險。
（4）審查驗收：各級隱患調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的隱患，責(zé)任人應(yīng)當(dāng)按照制定的整改措施和規(guī)定的整改期限及時整改隱患。隱患調(diào)查組織負責(zé)人應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)制度和技術(shù)規(guī)定組織有關(guān)人員進行審查驗收，并在隱患整改通知書中填寫審查結(jié)果，簽字確認，對不合格項目負責(zé)，負責(zé)人應(yīng)當(dāng)查明原因，落實措施，責(zé)任人限期整改，并按照公司有關(guān)規(guī)定進行考核處罰。
（5）信息反饋：對隱患整改、復(fù)核驗收結(jié)果，負責(zé)人應(yīng)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋信息，并及時將隱患整改通知返還相關(guān)部門，部門專職人員應(yīng)做好備案工作。
（6）根據(jù)隱患調(diào)查規(guī)定的調(diào)查時間、人員組成、調(diào)查內(nèi)容和調(diào)查程序組織下一次隱患調(diào)查。
3、“技能提升管理閉環(huán)”程序包括:崗位設(shè)置→技能學(xué)習(xí)→考試考核→跟蹤復(fù)查→獎優(yōu)罰劣→崗位調(diào)整
（1）崗位設(shè)置：根據(jù)業(yè)務(wù)責(zé)任制，結(jié)合實際生產(chǎn)，遵循“最佳指標(biāo)、最大效益”的原則，以“精細”管理為手段，以安全生產(chǎn)為保障，制定科學(xué)合理的崗位成員。年初，根據(jù)各單位的生產(chǎn)任務(wù)召開會議，結(jié)合去年的實際情況，確定生產(chǎn)線、輔助生產(chǎn)、物流服務(wù)、部門崗位，制定會議記錄和會議記錄。
（2）技能學(xué)習(xí)：根據(jù)年度員工培訓(xùn)工作計劃、年度計劃會議和安全環(huán)保工作安排，結(jié)合實際情況制定年度員工培訓(xùn)計劃和實施計劃。根據(jù)職工培訓(xùn)計劃和實施計劃的安排，按照職工培訓(xùn)計劃和實施計劃規(guī)定的時間，聘請相關(guān)專業(yè)人員擔(dān)任培訓(xùn)教師，做好培訓(xùn)教材的審批工作，勞動部門指定專人考勤管理培訓(xùn)工作。
（3）考試評估：根據(jù)學(xué)生的培訓(xùn)情況，結(jié)合學(xué)習(xí)態(tài)度、工作態(tài)度和考試成績，通過理論考試、實際操作和技術(shù)競賽對學(xué)生進行綜合評估，對不合格人員進行再培訓(xùn)和再評估，并安排專人備案備案。
（4）跟蹤和審查：根據(jù)學(xué)生在生產(chǎn)工作中的表現(xiàn)，不定期對學(xué)生進行評估和測試，核實理論與實踐相結(jié)合的程度，找出偏差，糾正目標(biāo)，確定下一個培訓(xùn)計劃；充分發(fā)揮培訓(xùn)的最大效率。
（5）獎懲：通過考核，對優(yōu)秀學(xué)生進行評價，對部分學(xué)生進行分類獎勵，對優(yōu)秀學(xué)生實行技術(shù)工人骨干津貼；對未參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)的人員和不合格人員按照有關(guān)規(guī)定進行考核，對單位和個人給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。
（6）崗位調(diào)整：培訓(xùn)考試不合格的，由單位進行思想教育，找出原因，提高認知水平，然后由有關(guān)部門根據(jù)自身特點進行重點培訓(xùn)；考核仍不合格的，調(diào)整崗位或下崗管理。
4、“閉環(huán)質(zhì)量驗收管理”程序包括：計劃編制→工程設(shè)計→設(shè)計會審→組織施工→過程控制→驗收考核
（1）計劃編制：計劃編制應(yīng)遵守國家有關(guān)政策、政策法規(guī)，根據(jù)企業(yè)中長期和市場需求，結(jié)合礦山地質(zhì)、測量、采礦數(shù)據(jù)，堅持“采礦、先進、干線、工程配套”的原則，在經(jīng)濟合理的條件下，充分回收大小、貧富、厚、難以采礦的原則；處理當(dāng)前生產(chǎn)與長期發(fā)展的關(guān)系，加強采礦工作，選擇正確的開采順序，保持合理的開采比例，使礦山生產(chǎn)可持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展；制定長期計劃時，必須包括安全技術(shù)和改善勞動條件的計劃；編制年、季、月計劃時，必須同時發(fā)布安全生產(chǎn)要求和措施，總結(jié)年度計劃，綜合分析企業(yè)管理中的安全狀況和安全技術(shù)措施項目的實施情況；計劃必須按生產(chǎn)連接關(guān)系分為礦體、中段、分段、盤區(qū)和采礦場。
（2）工程設(shè)計：設(shè)計應(yīng)遵守國家礦山開采政策、政策法規(guī)，根據(jù)礦山中、長期規(guī)劃、采礦技術(shù)計劃和批準(zhǔn)的地質(zhì)和測量數(shù)據(jù)，結(jié)合現(xiàn)場情況；積極采用新方法、新工藝、新設(shè)備、新材料，努力促進新技術(shù)的推廣應(yīng)用；設(shè)計必須符合安全文明生產(chǎn)、工程量小、投資省、運營成本低、管理簡單、施工方便、環(huán)保要求的原則；設(shè)計應(yīng)符合有色金屬礦山生產(chǎn)技術(shù)規(guī)定、《冶金地下礦山安全規(guī)定》、《爆破安全規(guī)程》；設(shè)計人員在設(shè)計前必須深入了解情況，向相關(guān)人員提出具體要求，并進行現(xiàn)場記錄，供設(shè)計參考；每個設(shè)計應(yīng)有完整的文字描述、設(shè)計附表和圖紙文件。
（3）設(shè)計會議審查：設(shè)計會議審查的目的是集思廣益，綜合權(quán)衡，獲得最佳的經(jīng)濟和社會效益；會議審查應(yīng)由集團生產(chǎn)技術(shù)部或礦業(yè)公司生產(chǎn)技術(shù)部牽頭，由集團公司或礦業(yè)公司負責(zé)人主持，相關(guān)單位負責(zé)人和工程技術(shù)人員參加；設(shè)計人員必須詳細說明設(shè)計過程、設(shè)計中遇到的問題、現(xiàn)場實際情況、通風(fēng)安全、施工要求、未來可能遇到的情況和不可預(yù)測因素，并說明技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)；參與者必須根據(jù)國家、上級部門和礦業(yè)公司制定的相關(guān)法律法規(guī)，對審查材料和圖紙進行全面、仔細的分析、論證和審查，并提出審查意見和結(jié)論；設(shè)計人員應(yīng)修改和補充審查中提出的問題和意見。設(shè)計完善后，由審查人員確認簽字。設(shè)計人員應(yīng)做好會議記錄和會議記錄，并負責(zé)備案，并由設(shè)計單位負責(zé)人進行監(jiān)督和實施。
（4）組織施工：規(guī)劃部、生產(chǎn)部、地面測試部、安全環(huán)境部、施工單位必須在有計劃、設(shè)計、會議簽署的施工設(shè)計藍圖后才能組織施工。施工前，技術(shù)部門必須對施工單位進行現(xiàn)場交底，使施工單位了解設(shè)計意圖，熟悉作業(yè)現(xiàn)場周圍環(huán)境，掌握安全通風(fēng)，了解施工質(zhì)量和進度要求。規(guī)劃部負責(zé)項目計劃和進度管理；生產(chǎn)部負責(zé)施工質(zhì)量管理，合理安排施工順序，實現(xiàn)正式循環(huán)運行，滿足連鎖項目持續(xù)施工的需要，縮短總施工周期；地面試驗部負責(zé)施工校準(zhǔn)、施工質(zhì)量管理、毛礦通知、礦山設(shè)計、安全監(jiān)督施工單位安全措施的制定和施工過程中的安全監(jiān)督；施工單位應(yīng)認真制定施工安全措施，嚴格按照設(shè)計組織施工。
（5）過程控制：生產(chǎn)部門在施工過程中認真履行服務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查職責(zé)，督促施工單位及時處理不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程部件，并發(fā)出整改通知。生產(chǎn)部門的修改和補充設(shè)計應(yīng)及時通知有關(guān)部門和施工單位，并做好現(xiàn)場管理記錄。
地面測量人員收到計劃、會議簽署的施工藍圖后，根據(jù)工程設(shè)計、技術(shù)、安全要求指導(dǎo)施工，掌握施工進度、質(zhì)量安全，及時發(fā)出質(zhì)量安全通知，做好現(xiàn)場管理記錄；地質(zhì)人員及時了解和掌握井巷工程的地質(zhì)變化，根據(jù)計劃和施工進度，及時發(fā)出毛礦通知書；出礦管理人員應(yīng)根據(jù)出礦設(shè)計，合理均衡地配礦，保持出礦品位穩(wěn)定，嚴格執(zhí)行指令出礦和點控制，填寫出礦計量取樣卡和現(xiàn)場管理記錄。
施工單位應(yīng)當(dāng)服從技術(shù)管理人員的指揮，嚴格按照設(shè)計組織施工，不得忽視工程質(zhì)量、非法操作、非法指揮、違反安全生產(chǎn)指令，定期調(diào)查作業(yè)場所的隱患，及時糾正發(fā)現(xiàn)的隱患。
（6）驗收評估：為實現(xiàn)設(shè)計意圖，使各項目發(fā)揮最佳效益，為下一道工序創(chuàng)造安全良好的運行條件，各項目施工完成后，必須組織技術(shù)人員和相關(guān)部門對竣工（交付）項目進行驗收。工程驗收分為預(yù)驗收和驗收。工程驗收合格后，生產(chǎn)部組織相關(guān)部門和施工單位進行正式驗收，做好工程驗收記錄、簽字確認、備案。
工程施工質(zhì)量以設(shè)計為基礎(chǔ)進行管理，以驗收程序為標(biāo)準(zhǔn)進行質(zhì)量評價驗收。偏差不得超過允許的限制，工程合格率不得低于礦業(yè)公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。不符合設(shè)計要求、不能滿足下一道工序安全運行條件、無圖紙、無計劃施工的工程不予驗收，并按有關(guān)規(guī)定進行評估。
四個閉環(huán)管理基本程序的安全生產(chǎn)
四個閉環(huán)管理基本程序
人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和環(huán)境的不安全條件是造成事故的“三要素”。事物和環(huán)境相對穩(wěn)定，但人是最活躍的。人是操作物和改變環(huán)境的主體，所以人是“三要素”中的主要因素。人是安全生產(chǎn)的主體，安全管理，關(guān)鍵是管理人，管理人，管理主動權(quán)。各種安全事故的發(fā)生，大多存在管理松懈、勞動紀律松懈、安全責(zé)任感不強、安全責(zé)任制不落實、非法指揮、非法操作、違反勞動紀律等現(xiàn)象。整個安全系統(tǒng)的反饋和控制力不強。因此，要認真吸取“輕視事前管理，注重事后處理”的開環(huán)管理教訓(xùn)，以過程質(zhì)量保證安全質(zhì)量，將安全管理要素的整合轉(zhuǎn)化為典型的恒動管理，采用全員參與、全過程控制、全方位管理模式，相互銜接、相互制約，在“責(zé)任無縫”管理的基礎(chǔ)上，促進各要素、各環(huán)節(jié)的控制。因此，一切都處于不斷的反饋和監(jiān)控之下，消除責(zé)任的真空區(qū)域，控制每項工作的制定和實施過程，建立和制定→落實→完成→反饋的閉合程序使整個安全生產(chǎn)系統(tǒng)形成一個封閉的管理鏈，確保安全生產(chǎn)系統(tǒng)的閉環(huán)控制，實現(xiàn)目標(biāo)、管理、系統(tǒng)、評估、結(jié)果和反饋，以創(chuàng)建“基本安全和諧企業(yè)為目標(biāo)，以安全文化理念為導(dǎo)向，以系統(tǒng)實施為中心，以動態(tài)評價為核心內(nèi)容”，形成“閉環(huán)管理、閉環(huán)安全管理”的閉環(huán)管理模式。
行為控制管理、隱患排查管理、技能提升管理、質(zhì)量驗收管理四個閉環(huán)管理的基本程序如下：
1、“閉環(huán)行為控制管理”程序包括：會議組織→貫徹執(zhí)行→現(xiàn)場監(jiān)督→考核復(fù)查→補充完善→結(jié)果反饋
（1）會議組織：按照職能劃分、負責(zé)人、負責(zé)人的原則組織會議，實施會議議程和會議內(nèi)容的規(guī)劃，通知參與者，做好會議登錄和會議記錄，根據(jù)會議精神形成會議記錄，并及時上傳和發(fā)布。
（2）實施：全體參與者應(yīng)明確分工，落實職責(zé)，認真制定工作計劃和整改措施，按照會議精神或會議紀要，按照有關(guān)制度和技術(shù)規(guī)程積極組織實施。
（3）現(xiàn)場監(jiān)督：安全委員會成員、職能部門、部門負責(zé)人及相關(guān)人員根據(jù)各自的崗位職責(zé)、會議精神或會議紀要，定期、不定期地到生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場進行服務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。
（4）考核復(fù)查：安全委員會成員、安全環(huán)境辦公室及相關(guān)職能部門應(yīng)按照會議精神或會議紀要規(guī)定的問題解決期限、工作計劃和整改措施，按時復(fù)查。未能按時完成質(zhì)量和數(shù)量工作任務(wù)的單位和人員，應(yīng)當(dāng)按照公司安全工作獎懲辦法和有關(guān)規(guī)定進行考核。
（5）補充改進：有關(guān)單位在執(zhí)行會議精神或會議紀要規(guī)定的工作程序時，應(yīng)及時補充新問題、新情況和領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時工作，突出其針對性和可操作性，最大限度地確保安全生產(chǎn)，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報告，必要時再次組織會議。
（6）結(jié)果反饋：及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報告工作進度和整改結(jié)果，工作程序結(jié)束后按時匯總相關(guān)信息，部門專職人員做好備案工作。
2、“隱患排查管理閉環(huán)”程序包括：隱患排查→分類整理→落實整改→復(fù)查驗收→信息反饋→新的隱患排查
（1）隱患調(diào)查：行業(yè)部級隱患調(diào)查，每月調(diào)查四次，安全辦公室組織，安全委員會成員，各部門、部門行政職責(zé)，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，各生產(chǎn)、辦公區(qū)域；特殊時期、法定節(jié)日、重大活動、安全辦公室組織、安全委員會成員、各部門、部門負責(zé)人、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，對所有生產(chǎn)、辦公區(qū)域進行全面調(diào)查；專業(yè)（項目）隱患調(diào)查，定期調(diào)查，專業(yè)部門組織，主管領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)部門、單位負責(zé)人必須參與，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參與，明確檢查項目和內(nèi)容；項目級隱患調(diào)查，每周兩次，項目組織，項目相關(guān)人員參與，保證部門人員參與，全面調(diào)查工作段所有生產(chǎn)場所、崗位和責(zé)任區(qū)域；對班組隱患進行調(diào)查，帶領(lǐng)班長、班組長和崗位人員對各作業(yè)區(qū)每班每時進行調(diào)查；專職安全員每班對所有作業(yè)區(qū)進行調(diào)查。以上隱患排查要有計劃、有組織、有安排。
（2）分類：所有參與者根據(jù)安全檢查表仔細分析填寫檢查問題，組長負責(zé)匯總并向檢查組報告，按照安全生產(chǎn)隱患調(diào)查分級管理措施規(guī)定的“四”原則整改（四：人員、措施、資金、期限。三不推:團隊能解決的不推工段；工段能解決的不推給工業(yè)部；工業(yè)部能解決的不推給公司)。所有檢查人員應(yīng)在安全檢查表上簽字確認，并按照誰檢查、誰簽字、誰簽字、誰負責(zé)的原則執(zhí)行。
（3）實施整改：按照“四三不推”的原則，及時發(fā)布隱患整改通知，明確責(zé)任人員，制定整改措施和計劃，規(guī)定整改期限，落實整改資金。對重大安全風(fēng)險調(diào)查實施“五實施”，即實施調(diào)查整改內(nèi)容、整改時間、整改措施、整改負責(zé)人、驗收人，不實施，堅決杜絕重大安全風(fēng)險。
（4）審查驗收：各級隱患調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的隱患，責(zé)任人應(yīng)當(dāng)按照制定的整改措施和規(guī)定的整改期限及時整改隱患。隱患調(diào)查組織負責(zé)人應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)制度和技術(shù)規(guī)定組織有關(guān)人員進行審查驗收，并在隱患整改通知書中填寫審查結(jié)果，簽字確認，對不合格項目負責(zé)，負責(zé)人應(yīng)當(dāng)查明原因，落實措施，責(zé)任人限期整改，并按照公司有關(guān)規(guī)定進行考核處罰。
（5）信息反饋：對隱患整改、復(fù)核驗收結(jié)果，負責(zé)人應(yīng)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋信息，并及時將隱患整改通知返還相關(guān)部門，部門專職人員應(yīng)做好備案工作。
（6）根據(jù)隱患調(diào)查規(guī)定的調(diào)查時間、人員組成、調(diào)查內(nèi)容和調(diào)查程序組織下一次隱患調(diào)查。
3、“技能提升管理閉環(huán)”程序包括:崗位設(shè)置→技能學(xué)習(xí)→考試考核→跟蹤復(fù)查→獎優(yōu)罰劣→崗位調(diào)整
（1）崗位設(shè)置：根據(jù)業(yè)務(wù)責(zé)任制，結(jié)合實際生產(chǎn)，遵循“最佳指標(biāo)、最大效益”的原則，以“精細”管理為手段，以安全生產(chǎn)為保障，制定科學(xué)合理的崗位成員。年初，根據(jù)各單位的生產(chǎn)任務(wù)召開會議，結(jié)合去年的實際情況，確定生產(chǎn)線、輔助生產(chǎn)、物流服務(wù)、部門崗位，制定會議記錄和會議記錄。
（2）技能學(xué)習(xí)：根據(jù)年度員工培訓(xùn)工作計劃、年度計劃會議和安全環(huán)保工作安排，結(jié)合實際情況制定年度員工培訓(xùn)計劃和實施計劃。根據(jù)職工培訓(xùn)計劃和實施計劃的安排，按照職工培訓(xùn)計劃和實施計劃規(guī)定的時間，聘請相關(guān)專業(yè)人員擔(dān)任培訓(xùn)教師，做好培訓(xùn)教材的審批工作，勞動部門指定專人考勤管理培訓(xùn)工作。
（3）考試評估：根據(jù)學(xué)生的培訓(xùn)情況，結(jié)合學(xué)習(xí)態(tài)度、工作態(tài)度和考試成績，通過理論考試、實際操作和技術(shù)競賽對學(xué)生進行綜合評估，對不合格人員進行再培訓(xùn)和再評估，并安排專人備案備案。
（4）跟蹤和審查：根據(jù)學(xué)生在生產(chǎn)工作中的表現(xiàn)，不定期對學(xué)生進行評估和測試，核實理論與實踐相結(jié)合的程度，找出偏差，糾正目標(biāo)，確定下一個培訓(xùn)計劃；充分發(fā)揮培訓(xùn)的最大效率。
（5）獎懲：通過考核，對優(yōu)秀學(xué)生進行評價，對部分學(xué)生進行分類獎勵，對優(yōu)秀學(xué)生實行技術(shù)工人骨干津貼；對未參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)的人員和不合格人員按照有關(guān)規(guī)定進行考核，對單位和個人給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。
（6）崗位調(diào)整：培訓(xùn)考試不合格的，由單位進行思想教育，找出原因，提高認知水平，然后由有關(guān)部門根據(jù)自身特點進行重點培訓(xùn)；考核仍不合格的，調(diào)整崗位或下崗管理。
4、“閉環(huán)質(zhì)量驗收管理”程序包括：計劃編制→工程設(shè)計→設(shè)計會審→組織施工→過程控制→驗收考核
（1）計劃編制：計劃編制應(yīng)遵守國家有關(guān)政策、政策法規(guī)，根據(jù)企業(yè)中長期和市場需求，結(jié)合礦山地質(zhì)、測量、采礦數(shù)據(jù)，堅持“采礦、先進、干線、工程配套”的原則，在經(jīng)濟合理的條件下，充分回收大小、貧富、厚、難以采礦的原則；處理當(dāng)前生產(chǎn)與長期發(fā)展的關(guān)系，加強采礦工作，選擇正確的開采順序，保持合理的開采比例，使礦山生產(chǎn)可持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展；制定長期計劃時，必須包括安全技術(shù)和改善勞動條件的計劃；編制年、季、月計劃時，必須同時發(fā)布安全生產(chǎn)要求和措施，總結(jié)年度計劃，綜合分析企業(yè)管理中的安全狀況和安全技術(shù)措施項目的實施情況；計劃必須按生產(chǎn)連接關(guān)系分為礦體、中段、分段、盤區(qū)和采礦場。
（2）工程設(shè)計：設(shè)計應(yīng)遵守國家礦山開采政策、政策法規(guī)，根據(jù)礦山中、長期規(guī)劃、采礦技術(shù)計劃和批準(zhǔn)的地質(zhì)和測量數(shù)據(jù)，結(jié)合現(xiàn)場情況；積極采用新方法、新工藝、新設(shè)備、新材料，努力促進新技術(shù)的推廣應(yīng)用；設(shè)計必須符合安全文明生產(chǎn)、工程量小、投資省、運營成本低、管理簡單、施工方便、環(huán)保要求的原則；設(shè)計應(yīng)符合有色金屬礦山生產(chǎn)技術(shù)規(guī)定、《冶金地下礦山安全規(guī)定》、《爆破安全規(guī)程》；設(shè)計人員在設(shè)計前必須深入了解情況，向相關(guān)人員提出具體要求，并進行現(xiàn)場記錄，供設(shè)計參考；每個設(shè)計應(yīng)有完整的文字描述、設(shè)計附表和圖紙文件。
（3）設(shè)計會議審查：設(shè)計會議審查的目的是集思廣益，綜合權(quán)衡，獲得最佳的經(jīng)濟和社會效益；會議審查應(yīng)由集團生產(chǎn)技術(shù)部或礦業(yè)公司生產(chǎn)技術(shù)部牽頭，由集團公司或礦業(yè)公司負責(zé)人主持，相關(guān)單位負責(zé)人和工程技術(shù)人員參加；設(shè)計人員必須詳細說明設(shè)計過程、設(shè)計中遇到的問題、現(xiàn)場實際情況、通風(fēng)安全、施工要求、未來可能遇到的情況和不可預(yù)測因素，并說明技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)；參與者必須根據(jù)國家、上級部門和礦業(yè)公司制定的相關(guān)法律法規(guī)，對審查材料和圖紙進行全面、仔細的分析、論證和審查，并提出審查意見和結(jié)論；設(shè)計人員應(yīng)修改和補充審查中提出的問題和意見。設(shè)計完善后，由審查人員確認簽字。設(shè)計人員應(yīng)做好會議記錄和會議記錄，并負責(zé)備案，并由設(shè)計單位負責(zé)人進行監(jiān)督和實施。
（4）組織施工：規(guī)劃部、生產(chǎn)部、地面測試部、安全環(huán)境部、施工單位必須在有計劃、設(shè)計、會議簽署的施工設(shè)計藍圖后才能組織施工。施工前，技術(shù)部門必須對施工單位進行現(xiàn)場交底，使施工單位了解設(shè)計意圖，熟悉作業(yè)現(xiàn)場周圍環(huán)境，掌握安全通風(fēng)，了解施工質(zhì)量和進度要求。規(guī)劃部負責(zé)項目計劃和進度管理；生產(chǎn)部負責(zé)施工質(zhì)量管理，合理安排施工順序，實現(xiàn)正式循環(huán)運行，滿足連鎖項目持續(xù)施工的需要，縮短總施工周期；地面試驗部負責(zé)施工校準(zhǔn)、施工質(zhì)量管理、毛礦通知、礦山設(shè)計、安全監(jiān)督施工單位安全措施的制定和施工過程中的安全監(jiān)督；施工單位應(yīng)認真制定施工安全措施，嚴格按照設(shè)計組織施工。
（5）過程控制：生產(chǎn)部門在施工過程中認真履行服務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查職責(zé)，督促施工單位及時處理不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程部件，并發(fā)出整改通知。生產(chǎn)部門的修改和補充設(shè)計應(yīng)及時通知有關(guān)部門和施工單位，并做好現(xiàn)場管理記錄。
地面測量人員收到計劃、會議簽署的施工藍圖后，根據(jù)工程設(shè)計、技術(shù)、安全要求指導(dǎo)施工，掌握施工進度、質(zhì)量安全，及時發(fā)出質(zhì)量安全通知，做好現(xiàn)場管理記錄；地質(zhì)人員及時了解和掌握井巷工程的地質(zhì)變化，根據(jù)計劃和施工進度，及時發(fā)出毛礦通知書；出礦管理人員應(yīng)根據(jù)出礦設(shè)計，合理均衡地配礦，保持出礦品位穩(wěn)定，嚴格執(zhí)行指令出礦和點控制，填寫出礦計量取樣卡和現(xiàn)場管理記錄。
施工單位應(yīng)當(dāng)服從技術(shù)管理人員的指揮，嚴格按照設(shè)計組織施工，不得忽視工程質(zhì)量、非法操作、非法指揮、違反安全生產(chǎn)指令，定期調(diào)查作業(yè)場所的隱患，及時糾正發(fā)現(xiàn)的隱患。
（6）驗收評估：為實現(xiàn)設(shè)計意圖，使各項目發(fā)揮最佳效益，為下一道工序創(chuàng)造安全良好的運行條件，各項目施工完成后，必須組織技術(shù)人員和相關(guān)部門對竣工（交付）項目進行驗收。工程驗收分為預(yù)驗收和驗收。工程驗收合格后，生產(chǎn)部組織相關(guān)部門和施工單位進行正式驗收，做好工程驗收記錄、簽字確認、備案。
工程施工質(zhì)量以設(shè)計為基礎(chǔ)進行管理，以驗收程序為標(biāo)準(zhǔn)進行質(zhì)量評價驗收。偏差不得超過允許的限制，工程合格率不得低于礦業(yè)公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。不符合設(shè)計要求、不能滿足下一道工序安全運行條件、無圖紙、無計劃施工的工程不予驗收，并按有關(guān)規(guī)定進行評估。
